按照《福建省財(cái)政廳關(guān)于深入推進(jìn)預(yù)決算公開工作的通知》的要求，現(xiàn)將我單位2015年度部門決算說明如下:

一、 部門主要職責(zé)

敖江鎮(zhèn)人民政府部門的主要職責(zé)是：

（一）執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（二）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

（三）承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

（四）開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（五）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

（六）加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

（七）指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。

（八）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（九）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

（十）承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位基本情況

敖江鎮(zhèn)人民政府部門包括5個(gè)機(jī)關(guān)行政處室，其中：列入2015年部門決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

三、部門主要工作總結(jié)

2015年，敖江鎮(zhèn)人民政府部門主要任務(wù)是：在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督與支持下，全鎮(zhèn)財(cái)政工作以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行鎮(zhèn)第十七屆人大四次會(huì)議通過的各項(xiàng)決議，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧，量入為出，突出重點(diǎn)”的方針，加強(qiáng)收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推進(jìn)科學(xué)管理，著力提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)完成了以下工作：

（一）圍繞提高實(shí)力，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

　　狠抓征管，確保財(cái)政增收。緊緊圍繞年度收入目標(biāo)任務(wù)，組織各執(zhí)收部門開展各項(xiàng)財(cái)源調(diào)研、項(xiàng)目稅收調(diào)查工作，為鎮(zhèn)黨委政府進(jìn)一步加強(qiáng)收入征管提供決策依據(jù)。督促各執(zhí)收部門加強(qiáng)溝通聯(lián)系，密切跟蹤收入進(jìn)度，及時(shí)分析收入態(tài)勢(shì)，有針對(duì)性的采取措施及時(shí)協(xié)調(diào)解決收入征管中的問題。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域稅源監(jiān)控，強(qiáng)化征管措施，促進(jìn)主體稅收與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)增長。通過采取“培財(cái)源，嚴(yán)征管，多爭(zhēng)取”三管齊下，收入征管力度不斷加強(qiáng)，財(cái)政綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。

（二）圍繞公共財(cái)政，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。

2015年，我們堅(jiān)持把保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生放在首位，在保證機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)后加大了對(duì)新農(nóng)村建設(shè)、科教文衛(wèi)、社會(huì)保障、安全維穩(wěn)等社會(huì)事業(yè)的投入。鎮(zhèn)財(cái)撥付300多萬元，用于美麗鄉(xiāng)村、自來水管網(wǎng)改造、道路硬化、文化設(shè)施、公園建設(shè)等村級(jí)辦實(shí)事項(xiàng)目建設(shè)；鎮(zhèn)財(cái)投入人口與計(jì)劃生育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)90萬元，全面落實(shí)計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策；用于“平安敖江”建設(shè)支出150萬元，支持社會(huì)治安綜合治理；投入教育經(jīng)費(fèi)20萬元；用于社會(huì)保障支出80萬元，保障最低生活保障戶的補(bǔ)助，扶持貧困人口；按月足額發(fā)放五老、五保的生活補(bǔ)助費(fèi)；投入整治衛(wèi)生支出100萬元。并認(rèn)真落實(shí)中央農(nóng)村工作政策，堅(jiān)持把“三農(nóng)”問題作為公共財(cái)政建設(shè)的重要內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)種糧農(nóng)民農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼等資金及時(shí)、足額發(fā)放。2015年，種糧農(nóng)民農(nóng)資綜合直補(bǔ)發(fā)放資金29.57萬元；水稻良種補(bǔ)貼發(fā)放資金9.75萬元。全面發(fā)動(dòng)，積極引導(dǎo)農(nóng)民參加新農(nóng)合，全鎮(zhèn)參合率完成縣下達(dá)任務(wù)的102%，實(shí)際參合農(nóng)民31891人，農(nóng)民繳費(fèi)226.05萬元。這幾項(xiàng)工作得到了農(nóng)民的歡迎和全社會(huì)的廣泛贊譽(yù)，發(fā)揮了較大的政策效應(yīng)。

（三）圍繞制度建設(shè)，積極履行職能，提高財(cái)政管理效益。

一是強(qiáng)化預(yù)算管理.按照量入為出、收支平衡的原則組織預(yù)算的編制；二是完善管理制度。嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理、鎮(zhèn)長“一支筆”審批制度，大宗物品購買進(jìn)行政府采購，特別是加強(qiáng)了對(duì)辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)等支出的管理，有效的壓縮了非生產(chǎn)性開支。三是加強(qiáng)監(jiān)督檢查。有計(jì)劃地開展財(cái)務(wù)收支和預(yù)算執(zhí)行情況檢查，進(jìn)一步完善了事前預(yù)警、事中監(jiān)督和事后評(píng)價(jià)相協(xié)調(diào)的監(jiān)督機(jī)制，不斷提高財(cái)政依法行政、依法理財(cái)能力。

四、2015年決算收支總體情況

2015年敖江鎮(zhèn)人民政府部門年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余529.22萬元，本年收入25398.95萬元(1、上解中央財(cái)政8719.40萬元；2、本級(jí)財(cái)政收入16679.55萬元)，本年支出1473.97萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余675.32萬元。

（一）2015本年收入25398.95萬元，比2014年決算數(shù)增加2600.95萬元，增長11.41％，具體情況如下：

1. 財(cái)政撥款收入1620.07萬元，其中政府性基金230.19萬元。

2. 事業(yè)收入0萬元。

3. 經(jīng)營收入0萬元。

4. 上級(jí)補(bǔ)助收入1620.07萬元。

5. 附屬單位上繳收入0萬元。

6. 其他收入0.85萬元。

（二）2015本年支出1473.97萬元，比2014年決算數(shù)增加-604.95萬元，增長-29.10％，具體情況如下：

1. 基本支出1473.97萬元。其中，人員支出546.83萬元，公用支出933萬元。

2. 項(xiàng)目支出230萬元。
3. 上繳上級(jí)支出0萬元。

4. 經(jīng)營支出0萬元。

5. 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

五、公共財(cái)政撥款支出決算情況

2015年公共財(cái)政撥款支出1473.97萬元，比2014年決算數(shù)減少604.96萬元，下降29%。

六、政府性基金支出決算情況

2015年度政府性基金支出230.18萬元，比2014年決算數(shù)減少46.42萬元，具體情況如下(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì))：

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)級(jí)科目） 萬元，較2014年決算數(shù)增加80.18萬元。

（二）農(nóng)林水支出（項(xiàng)級(jí)科目） 萬元，較2014年決算數(shù)減少126.60萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)公共財(cái)政撥款支出決算情況

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)公共財(cái)政撥款支出46.73萬元，同比下降17.72%。具體情況如下：
　　（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元。2015年本單位組織出國團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位出國團(tuán)組0個(gè)；全年因公出國（境）累計(jì)0人次。
    （二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，2015年公務(wù)用車購置0輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)30.89萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，年末公務(wù)用車保有量7輛。與2014年相比，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)下降24.27%。
　?。ㄈ┕珓?wù)接待費(fèi)15.84萬元。與2014年相比, 公務(wù)接待費(fèi)支出增長1.02%。

附件： 1.收支決算總表

       2.收入決算表

3.支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

       8.政府性基金預(yù)算支出決算表

9.部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

10.政府采購情況表